整改工作领导小组，周勤同志任组长，谌勇同志任副组长，陶琰、梁艳红、刘湘林、胡青、蒋晓宏、陈代军、罗龙新、姚先锋、陆瑞德等同志为成员；领导小组下设办公室，办公地点设在党政办，由姚先锋同志兼任办公室主任。2022年1月24日，县委巡察组来院“再把脉、再提醒、促落实”专项指导。1月28日，周勤同志召开党委会，学习领会巡察反馈意见，认真研究整改措施。2月24日，再次召开专题党委会，将整改任务、整改思路、整改责任、整改措施再部署，对号入座，落实到人，明确整改内容、整改时限，确保件件整改销号到位。成立了巡察整改销号专班，班长周勤，副班长陶琰，成员姚先锋、龚剑、粟磊、谌智勇、莫凌婷、郭姗姗、肖新海、刘双群、陈葵花、廖巧丽、谌丹、熊业广、戴慧新、刘谢尚、陈亚平、简浩，负责巡察整改销号专项工作，莫凌婷负责资料收集。

二、巡察反馈问题整改进展情况

（一）反馈问题：贯彻落实党的理论路线方针政策和上级重大决策部署不严，在坚持和加强党的全面领导方面存在薄弱环节

1．关于“班子政治综合素质有待加强。院党委及行政班子成员抓政治理论学习不系统、不经常，政治理论水平不高，政治素养参差不齐，相互协作配合不够紧密，没有形成整体合力。”问题

整改情况：①坚持学习制度化，制订《党委中心组学习年度计划》，每月第一次党委会议事前进行集中学习，每年组织班子成员不少于12次集中学习，并形成与线上线下自学相结合的学习机制，同时要求做到会议学习有记录、有讨论、有心得体会，注重学习成果转换。规范民主生活会和常态化谈心谈话，通过批评与自我批评，促进班子成员相互了解、相互配合协作，增强凝聚力。通过学习党的理论、方针和习近平新时代中国特色社会主义思想，提高班子成员的政治理论水平，不断增强 “四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。②制定提高政治“三力”举措，加强意识形态宣传，办好医师节、护士节文艺活动，强化党建工作督查，严格三级公立医院绩效考核。

2．关于“党委政治定位有偏差。对如何落实好党委领导下的院长负责制方面思考不深”问题

整改情况：①组织班子认真学习领悟《中共中央办公厅加强公立医院党的建设工作的意见》及国家卫健委、省委办公厅关于加强公立医院党的建设实施意见，精准定位医院党委职责，充分发挥党委把握正确方向、谋全局、议大事、抓重点的作用。②重新调整和修订党委会和院长办公会两个议事规则，并严格执行。③制定《安化县人民医院党委理论学习中心组学习意见》，通过班子集体学习、领导干部领学、学后书写心得等多种方式，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧密结合医院特点，全面贯彻落实国家、省、市、县有关推进县级综合性三级医院医改和发展的文件精神，做大、做强、做实医疗、科研、教学、预防、康复等中心工作。

3．关于“开展主题教育走过场。对群众提出的意见建议重视不够，整改不力，部分班子成员未将党员群众提出的意见建议和民主生活会上的批评意见纳入个人整改清单。召开专题民主生活会不认真，部分班子成员发言材料未按照主题教育要求进行剖析”问题

整改情况：①根据主题教育节点安排，由党委书记就如何开展民主生活会召开一次针对班子的谈话提醒会，将检视问题纳入主题教育全过程，及时检查、深刻反思，做到事事回头看，时时回头看，确保主题教育不走形式、不走过场，取得实实在在的成效。②开展民主生活会会前，党委班子成员要对照存在问题，进一步做好意见建议征求、问题查摆等工作，认真撰写个人班子对照检查材料，充分做好准备工作。精心组织，收集群众意见，深入自我剖析、深刻开展批评及自我批评；班子成员个人剖析材料须党委书记严格审查把关，杜绝抄袭、应付、走过场等现象。③用好“学习强国”平台和虚拟实境（红色教育）实践基地体验式学习，提升思想政治教育的针对性和实效性。组织“党史知识竞赛”，抓好医护人员全员参与的“三抓三进”“优质服务”等活动，健全完善政治学习在医院常态化机制。④党委书记找个别同志专门谈话，书写检讨，在民主生活会上开展了深刻的批评和自我批评。

4．关于“健康扶贫不扎实。落实建档立卡贫困户“先诊疗、后付费”政策有欠缺”问题

整改情况：完成，①严格准入制度。门诊接诊医生、入住科室和医保科工作人员在为病人办理住院手续时，在告知病人或家属我院实施该项服务措施的同时，严格审查患者的身份和相关证件，看是否符合“先诊疗，后付费”的基本条件。对符合条件的，要严格按照本方案的规定办理有关手续，并向病人或家属告知相关内容。对不符合条件的，要耐心做出解释，并按规定收缴住院押金。②严格落实 “先诊疗，后付费”政策。门诊接诊医生负责初步审查是否符合条件，开具入院证，并如实完整填写患者信息。医保科在为病人办理医保登记手续时，要告知病人或家属医院实施该项工作的措施，同时要严格审查患者的身份和相关证件，不符合条件的，要耐心做出解释，并按规定收缴住院押金。入住科室对“先诊疗后付费”的病人，根据病情估算治疗该疾病所需的大致费用，并告知病人或家属，应向病人提供每日费用清单，不再催缴住院押金。在病人出院前1—2天，管床医生或护士应预先查明病人个人应承担的大致费用，及时告知病人或家属，以方便病人或家属结账。③针对问题写出情况报告和处理意见，按照国家新的“先诊疗，后付费”的要求完善制定医院落实办法。

5.关于“设备采购管理不严谨。部分设备采购缺乏前期调研过程，造成部分设备采购回来后使用率不高或被闲置”问题

整改情况：完成，①重新出台管理制度，存有资料备查。②进一步规范设备采购审批流程。科室设备采购可行性报告由医务科及分管领导先审批把关。大型设备（50万元以上）必须通过职代会表决。③建立设备使用和维护台账。设备科定期调查全院设备使用情况，对闲置设备和使用率低的设备全院综合调度使用。④建立设备不合理采购和使用追责机制。对设备使用状况和采购申报可行性严重失实的科室负责人予以诫勉谈话，给予暂停采购申报资格、经济处罚等处理。严重违纪违规线索报相关部门处理。

（二）反馈问题：惩治群众身边的腐败问题和不正之风木严，在落实全面从严治党主体责任方面有较大差距

6.关于“医疗服务水平有待加强。县人民医院部分医护人员和窗口工作人员存在主动服务意识不强以及服务群众态度冷漠、简单粗暴、不耐烦等情况”问题

整改情况：完成，开展窗口优质服务活动，狠抓行风建设，加强督查指导。强化医护人员的职业道德教育，完善内部监察和社会监察制度。推行首诊、首问负责制，积极倡导人性化服务理念，切实加强医患沟通。认真贯彻落实医疗机构工作人员廉洁从业九项准则，不断提升群众看病就医满意度。

7.关于“多收费问题长期未整改。省医保局2019年对县人民医院进行飞行检查，指出存在虚计多计检查、治疗、药品、耗材费用、不合理收费等问题”问题

整改情况：完成，①规范并动态调整收费标准。进一步规范医院收费系统，停用金域项目50条，停用耗材项目97条，规范项目名称103条，修正项目编码48条，分解套餐项目6条，从源头规范收费。②对我院四类手术167条调价为Ⅰ类收费标准。③成立监管领导小组，印发《安化县人民医院医保监管实施方案》。④加大了督查力度，随机督查临床收费情况，纳入绩效考核处罚。⑤针对呼吸与危重症二科多收注射费的问题给予绩效扣款，责令科室写出整改方案并重点追踪，持续改进。

8.关于“截留挪用慈善捐赠资金。”问题

整改情况：完成，①将384万元资金转入捐赠收入。②该捐赠收入用于贫困户医院兜底费用方面的支出，确保专款专用。③修订医院财务管理制度。

9.关于“滥发津贴补贴”问题

整改情况：完成，①严格按照相关法律法规要求，规范相关津补贴的发放，无相关文件依据的禁止发放。②对于巡察组提出的具体津补贴，提交专项报告，对不合规发放的部分补贴（报告中的金额49673元）予以追回。

10.关于“存在公款饮酒问题”

整改情况：完成，①对“公款饮酒”问题进行调查处理，医院已对当事人如数追回违规款项，责令作出深刻检讨，并在党内通报批评；对财务审批等把关人员进行批评教育。同时，县卫健局纪工委也正在对此事调查，待其做出最终调查处理决定后再进行进一步处理。②组织学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》《安化县党政机关国内公务接待管理办法》等文件精神。进一步增强全体人员法纪意识和底线思维，梳理心理安全防线。③加强宣传引导，大力宣传厉行勤俭节约、反对铺张浪费等理念，弘扬中华民族勤俭节约优良传统。④狠抓典型，进一步强化监督执纪问责，对有令不行、有禁不止、顶风违纪行为，一经发现从严查处，绝不姑息迁就。

11.关于“存在无公函接待现象”问题

整改情况：完成，①进行调查处理，完善公务接待管理制度。

进一步规范医院公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《安化县党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定，结合我院实际，制定《安化县人民医院公务接待管理办法》。②进一步规范接待范围：来院检查工作的各级领导、被邀来院讲学授课的专家学者、商谈与医院业务发展有关事宜的来宾、来院参观考察的外地医疗单位、经领导批准需要接待的来宾。③进一步规范接待程序。医院食堂就餐程序：科室负责人申报→院办填写就餐通知单→分管领导审批→院办安排就餐；院外就餐程序：科室负责人申报→分管领导审核→行政副院长审批→院办安排就餐。④进一步细化公务接待清单制度。为如实反映接待对象、公务活动、接待费用等真实情况。公务接待前，接待科室应当如实填写接待清单，经分管领导和院长审签后，作为财务报销凭证之一并接受审计。接待清单应当包括接待对象的单位、姓名、职务，公务活动项目、时间、接待地点等明细。⑤进一步加强对公务接待工作的监督管理。加强公务接待内部审计制度，每次公务接待活动结束后，应当按规定及时结算。会审联签小组严格审查接待费报销凭证，包括政府采购合同、原始票据、派出单位公函和接待清单（以下简称“四单”）。“四单”不齐全或者内容不一致的，财务科不得报销。

12.关于“被借调人员重复领取工会福利”问题

整改情况：完成，①严格清理清退借调人员重复领取的工会福利。重复享受的工会福利按实际金额返回。②按照“不缴纳，不享受”的原则，不再发放工会福利。

13.关于“违规报销公车罚款。2016年，120站以培训费名义违规报销公车罚款1.15万元”问题

整改情况：完成，①对“违规报销公车罚款”的个人，由医院进行调查，追回“违规报销”，对“违规报销”人员写深刻检查。②制定和完善医院对违章行为责任追究的规章制度，明确救护车辆违章扣分罚款由出车组承担。③采取经常性审计监督，预防和杜绝此类违法违纪、违规行为的再发生。

14.关于“财务报销审核失职失责。普遍存在报销无附件、附件不齐、附件与报销项目不符、无领导签字等问题。”问题

整改情况：完成，①规范会审联签制度，明确职责，责任到人。②加强财务监督和审计，严格执行会审联签制度，杜绝此类情况。③对已经发生的重新清理，将清理情况由财务科书写《清理情况书面说明》，追究相关责任人责任。④加大监管力度，定期对相关报销资料进行清理监督。

15.关于“财务监管形同虚设，财务人员纪法意识淡薄，乱冲往来、乱摆科目、随意调账等问题突出，无法真实反映实际收支及往来结算情况，导致医院权债不清。”问题

整改情况：完成，①对“2016年错付博瑞公司600万元未收回”进行专门的调查处理，对相关财务人员，责令其写出深刻检查。②对应付款摆成应收款、应收款摆成应付款、银行存款做成现金收入等现象全面整改，上百笔银行转账无银行回单及其他任何附件，仅以记账凭证了事专项查明原因，责令财务科写成《专题情况说明》，对当事的财务人员，进一步加强财务专业知识及法纪意识的培训、教育和学习。③进一步规范账务处理，加强院内审计监管力度，定期聘请专业的审计机构对财务等各方面进行审计监督。④不定期邀请上级财务主管部门的专家来我院对财务工作进行指导。

16.关于“现金收支管理极不规范。对财务现金收支缺乏监管，现金备用金金额过大”问题

整改情况：完成，①制定符合我院实际的《现金收支管理办法》，严格执行。②单次1000元以上的支出采取银行付款，1000元以下采取现金结算。③调整现金备用金限额，将现金备用金限额从四十万下调至十五万元。④“2020年2月现金收入中有2019年12月现金缴款单，2020年3月现金转银行存款中有2020年4月和8月的现金缴款单”的责任人，责令其写出《书面说明和检查》，重新清理2021年的账务，列出问题清单，制定整改措施，严格整改到位。

17.关于“会计出纳职责未分离。”问题

整改情况：完成，①认真组织财务人员学习《会计法》等法律法规。②严格落实会计、出纳分离。③规范管理银行转账，做到由出纳负责，一名会计负责审核，另一名会计负责做账，做到银行付款制单、审核、做账、对账岗位分开。④对财务科工作人员重新进行职责分工。

18.关于“存在虚报套取经费问题”问题

整改情况：完成，①“存在虚报套取经费问题”已在2020年作为“问题线索”，县纪委立案调查，对当事人已经有调查处理结果。②由分管财务的院领导负责，成立专门领导小组，清理2020年1月以来“存在虚报套取经费问题”情况，对清理中发现的问题，按照相关法律法规追究责任人的责任。③进一步规范会审联签制度，完善内控管理。

（三）反馈问题：贯彻落实新时代党的建设总要求不严，在解决基层组织软弱涣散、加强干部队伍建设等方面履责不力

19.关于“党内政治生活不严。院党委履行党建主体责任不严，班子成员存在“重业务、轻党建”思想，履行分管领域或联系党支部党建工作指导督导责任不实。部分班子成员未落实“双重组织生活”要求，未以普通党员身份参加所在支部组织生活会”问题

整改情况：完成，①严格贯彻落实党委领导下的院长负责制。②建立班子联系支部制度，进一步压实责任，班子成员以普通党员身份带头认真开展批评与自我批评。③建立《党员领导干部履行基层党建职责》，落实分管领域及联点党支部的党建履职责任。④加强党建业务知识培训，明确党建办工作人员联系支部，定期开展业务指导，规范规定动作，从严从实落实各项规定动作。

20.关于“党组织换届程序违规”问题

整改情况：完成，①对2019年，县人民医院后勤党支部换届情况，责令党建办进行调查，走访，形成专题《调查情况说明》报院党委审定，对相关责任人进行批评教育或者谈话提醒。②加强党务干部业务培训，组织各支部委员认真学习《中国共产党基层组织选举工作条例》，建立长效机制。③规范今后的换届选举程序，做到充分准备、精心组织、严格监督，确保其符合组织原则和选举办法有关规定。确保今后不再出现类似情况，严格按程序开展换届选举工作。换届工作报上级党委（工委）审批。

21.关于“选人用人程序缺失。”问题

整改情况：完成，①严格按《党政领导干部选拔任用工作条例》《事业单位人事管理条例》等文件，党委组织学习相关政策法规，学习环节措施，制定规范干部选拔任用工作制度，严格按制度规定的程序选拔干部，执行民主推荐与测评、组织考察、党委研究程序。②按年度需要，制定安化县人民医院《中层干部竞聘上岗实施方案（试行）》，按照先试点后推行的办法稳步实施。③规范医院的人事调入，增加人员调入、调配的透明度，凡是医院的人事调入、内部人事调配统一由人事部门组织测评、调查、考察与审核，提交党委会通过，整个过程安排纪委全程参与监督。

22.关于“干部考察走过场。未将干部任前考察情况作为干部选拔任用工作的重要指标，部分被提拔干部认可度不高仍被提拔使用。如2020年，麻醉科副护士长黄鹂在提拔为护士长的民主测评中仅得分33.44分（总分50分），访谈10人有6人明确表示其不能胜任护士长，1人未明确表态但重点讲了缺点，之后仍研究同意提拔使用，干部考察程序成为一种形式”问题

整改情况：完成，①严格落实干部拟任考察工作，参照《党政领导干部选拔任用工作条例》要求，树立科学用人导向等宏观干部选拔考察程序，对拟任人选制定考察方案、组织访谈、同考察对象面谈、写出考察报告、向党委提出人选任用建议。②向上级组织推荐院级领导时，党委要召开民主推荐会进行大会民主推荐。③在考察工作与考察报告中充分结合考核结果，对不合格不能胜任的干部由人事部门明确给出不合格的考察意见，确保为党委会决议提供真实、准确的依据。④对原麻醉手术科护士长黄鹂，提醒谈话，推迟转正，调换工作岗位。

（四）已交医院党委立行立改的6个问题

1.关于“执行民主议事制度不严格。落实“三重一大”民主决策机制不到位，部分重大项目安排、大额资金使用及人事任免事项等未上党委会议研究。”问题

整改情况：完成，①完善和落实《中共安化县人民医院委员会会议议事规则》《院长办公会议制度》。②制订《安化县人民医院落实“三重一大”“三不一末位”等集体议事决策的制度》，涉及重大项目、大额资金使用等事项严格按制度议事决策。③在党委会议中使用录音笔，保存电子文档，真实反映和还原议事过程。④建立会前意见征求和会后会议纪要制度。

2.关于“落实意识形态责任不认真。院党委对党的十九大关于意识形态工作的决策部署重视不够，意识形态观念比较淡薄”问题

整改情况：完成，①院党委在相关制度中明确每年至少专题研究部署意识形态工作两次，并着力完善党员领导干部履行党建职责机制。②及时更新官网，定期发布《医院工作动态》，制订《医院网站管理办法》，实行分级管理模式：网络信息中心负责网站系统的日常运行、技术维护和安全管理；党政办负责医院首页模板的设计、“医院概况”“新闻动态”等栏目内容的审核及维护更新；党群工作由党建办负责维护更新；科室专家由医务科负责维护更新；护理园地由护理部负责维护更新；科研教学由科教科负责维护更新；纪检监察办负责医院“党群工作”中“党风廉政”等栏目的更新及维护；健康促进办负责审核“科普健康”等栏目内容的更新及维护；双向转诊服务科负责审核“分级诊疗”政策宣传等栏目内容的更新及维护。

3.关于“落实主题党日、党员积分管理、党员公开承诺等工作不到位。落实党建工作任务存在应付交差、做资料等现象”问题

整改情况：完成，①建立专项督查制度，院党建办对各在职党支部每个月进行党建工作专项督查，并出具问题清单，严格落实主题党日活动。②针对巡察组反馈的问题，举一反三，由党建办形成党支部问题清单，及时整改。③建立党建工作“回头看”和责任追究制度，督促各支部建立党建工作整改落实、长期坚持的工作机制。④加强业务培训，提升党员干部业务水平，对标对表工作标准，形成长效机制。⑤组织一次全院性的党员培训，进一步明确责任，提高党员参与党建活动的自觉性。

4.关于“存在科室设置不合理、机构臃肿等问题”问题

整改情况：完成，①由人力资源部制定《职能相近科室整合办法》和《三级医院科室设置“三定方案”》，呈县卫生健康局、县编委审批同意；严格按照批准的“三定方案”安排人员，并报县卫健局备案。②对巡察组提出的没有严格执行“三定方案”设置的科室，做出《情况说明》。③对巡察中提及的行管科室中职责重叠、职能相近或密切相关科室根据情况进行合并或撤销。已撤销等级评审办（创建办）等科室。

5.关于“执行财经纪律不严，财务管理混乱。”问题

整改情况：完成，①严格执行财经纪律，加强财务管理，完善报销流程。②由财务分管领导组织专人，清理一次往来账目。③设立大额往来单位每年发《对账函》制度，双方盖章确认。④减少现金支付，大额支付（单次单人1000元以上，病人退费5000元以上）一律银行结算。

6.关于“存在特权思想和特权现象。医院干职工家属使用医院120救护车均免费，相关应由个人负担的费用由医院承担”问题

整改情况：完成，①建立车辆出车信息统计和核查制度，完善车辆信息台账。②制定违规出车责任追究制度，对单次违规出车给予1000元的处罚。③强化日常车辆使用监管，坚决杜绝公车私用等问题。④对巡察组指出的医院干职工家属使用医院120救护车进行情况，进行一次专门梳理，形成《清理报告》，一律追回和追缴违规使用过医院120救护车的费用，并对相关责任人进行相应的处理。

三、继续深化后续整改

今后，医院党委将树牢“整改落实永远在路上”的观念，把讲政治贯穿于巡察反馈问题整改全过程，以勇于自我革命的政治勇气和真抓实干的工作作风，紧盯巡察反馈问题整改，高标准、高质量完成整改任务，务必将巡察问题清仓见底，强化巡察结果运用。使整改落实工作真正发挥教育干部、正风肃纪、激浊扬清、凝心聚力的作用，努力在医院高质量发展上不断取得新成就。一要做到思想认识再提升，从整改落实中强化责任担当、从反思力行中筑牢忠诚品质。二要做到整改成效再深化，坚持标准不减、力度不减，对整改内容经常开展“回头看”，让整改成果经得起时间、实践和群众的检验。三要做到制度落实再从严，加强制度建设，强化“工作闭环”的意识，以“严”字规范工作、约束行为、强化管理。四要做到党建基础再夯实，贯彻落实从严治党主体责任和基层支部工作相关规定，充分发挥党支部战斗堡垒作用，全面提高党的建设质量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0737-7298073；邮政信箱：413500；电子邮箱：623213574@qq.com。

                  中共安化县人民医院委员会 

2022年4月1日