安化县人民医院2017年度

财务决算、2018年度财务预算报告

一、2017年度财务决算

  1、2017年财务状况

  2017年度末，在职职工923人，退休职工305人，招聘职工125人，合计1353人。

截至2017年12月31日，资产总额为63925万元，负债46030万元，净资产17895万元。

2017年财政补助收入1709万元，医疗业务收入30366万元，其他收入3689万元,合计总收入35764万元,比2016年增长19.87%。

2017年医疗业务成本28285万元，管理费用4398万元,其他支出3079万元,合计总支出35762元,比2015年增支19.87%。

2017年度收支结余3万元。

2017年药品收入（不含中药饮片）占医疗业务收入的比例为30%，比2016年下降5个百分点。

二、2018年度财务预算

预算全年完成总收入40630万元，比上年的35764万元增加4866万元，增长14%（因医疗综合楼搬迁，医疗服务已大幅度扩展，住院人次和门诊人次大量增加，所以今年预算增长较高）。

1、预算医疗收入完成35500万元，比上年的30366万元增加5134万元，增长17%，较2017年8至12月搬入新医疗综合楼的平均水平增长13%，占总收入的87.38%。其中预算药品收入完成10890万元，比上年的9346万元增加1544万元，增长16.5%。

2、预算财政基本补助收入1700万元，其他收入3430万元，两项占总收入的12.62%。

                               二0一八年三月二十八日